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政协佛坪县委员会办公室2021年度部门决算
发布日期:2022-11-03 10:39:29 来源: 点击次数: 0

政协佛坪县委员会办公室

2021年度部门决算

保密审查情况:已审查

部门主要负责人审签情况:已审签


第一部分部门概况

一、部门主要职能及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表    

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明  

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分专业名词解释

第一部分部门概况

一、部门主要职能及内设机构

(一)主要职责

1.负责县政协全委会、常委会、主席会及其他重要会议、活动的组织和服务工作;

2.负责县政协全委会、常委会、主席会决议、决定的具体组织实施工作;

3.负责县政协重要文稿的起草、审核和机关日常文书处理工作;

4.负责协调、保障专委会实施专题调研计划和开展相关活动的组织服务工作;

5.协调和组织政协内外宣传工作,收集反映社情民意,处理委员和群众信访;

6.负责与县委、人大、政府有关部门的工作联系;

7.负责县政协机关的机构编制、人事和劳资管理工作;

8.负责县政协机关的后勤保障及接待、机关建设、治安安全及精神文明建设;

9.负责县政协机关离退休人员政治、生活待遇的落实工作;

10.负责县政协机关财务计划、固定资产、房地产权的管理工作;

11.承办领导交办的其它工作。

(二)内设机构

县政协机关由6个工作机构组成,分别是办公室、提案法制委、经济科技委、教文卫体学习委、委员联络与族宗教委、人口资源环境委。

二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位只包括本级(机关)决算,无所属事业单位决算。

序号

单位名称

1

政协佛坪县委员会办公室本级(机关)

三、部门人员情况

截至2021年底,本部门人员编制21人,其中行政编制14人、事业编制7人;实有人员21人,其中行政14人、事业7人。单位管理的离退休人员。

第二部分2021年度部门决算表

序号

内容

是否

空表

表格为空的理由

1

收入支出决算总表


2

收入决算表


3

支出决算表


4

财政拨款收入支出决算总表


5

一般公共预算财政拨款支出决算表

(按功能分类科目)


6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)


7

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表


8

政府性基金预算财政拨款收入支出

决算表

无政府性基金预算财政拨款

9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款

支出决算表

公开03表

编制部门:政协佛坪县委员会办公室金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

476.73

343.43

133.30




201

一般公共服务支出

471.73

338.43

133.30




20102

政协事务

471.73

338.43

133.30




2010201

行政运行

338.43

338.43





2010202

一般行政管理事务

118.30


118.30




2010204

政协会议

15.00


15.00




207

文化旅游体育与传媒支出

5.00

5.00





20799

其他文化旅游体育与传媒支出

5.00

5.00





2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

5.00

5.00













注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门:政协佛坪县委员会办公室金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

1.一般公共预算财政拨款

476.73

1.一般公共服务支出

471.73

471.73



2.政府性基金预算财政拨款


2.外交支出





3.国有资本经营预算财政拨款


3.国防支出







4.公共安全支出







5.教育支出







6.科学技术支出







7.文化旅游体育与传媒支出

5.00

5.00





8.社会保障和就业支出







9.卫生健康支出







10.节能环保支出







11.城乡社区支出







12.农林水支出







13.交通运输支出







14.资源勘探信息等支出







15.商业服务业等支出







16.金融支出







17.援助其他地区支出







18.自然资源海洋气象等支出







19.住房保障支出







20.粮油物资储备支出







21.国有资本经营预算支出







22.灾害防治及应急管理支出







23.其他支出





本年收入合计

476.73

本年支出合计

476.73

476.73



47


第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年本部门收入476.73万元,较上年减少1.08万元,下降0.23%,主要原因是:严格落实八项规定,节约开支。

2021年本部门支出476.73万元,较上年减少1.08万元,下降0.23%,主要原因是:严格落实中央八项规定,规范支出行为。

二、收入决算情况说明

收入合计476.73万元,其中:财政拨款收入476.73万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

三、支出决算情况说明

支出合计476.73万元,其中:基本支出343.43万元,占72%;项目支出133.30万元,占28%;经营支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年本部门财政拨款收入476.73万元,较上年减少1.08万元,下降0.23%,主要原因是:严格落实中央八项规定,规范支出行为。

2021年本部门财政拨款支出476.73万元,较上年减少1.08万元,下降0.23%,主要原因是:严格落实中央八项规定,规范支出行为。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算476.73万元,支出决算476.73万元,完成预算的100%,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出减少1.08万元,下降0.23%,主要原因是:严格落实中央八项规定,规范支出行为。

按照政府功能分类科目,其中:

基本支出

2010201---行政运行338.43万元

2079999---其他文化旅游与传媒支出    5.00万元

项目支出

2010202---一般行政管理事务     118.3万元

2010204---政协会议      15.00万元

1.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

预算338.43万元,支出决算338.43万元,完成预算的100%。决算数预算数持平

2.一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)

预算118.30万元,支出决算118.30万元,完成预算的100%。决算数预算数持平。

3.一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他文化旅游与传媒支出(项)

预算5.00万元,支出决算5.00万元,完成预算的100%。决算数预算数持平。

4.一般公共服务支出(类)财政事务(款)政协会议(项)

预算15.00万元,支出决算15.00万元,完成预算的100%。决算数预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出343.43万元,包括人员经费和公用经费。其中:

(一)人员经费299.10万元,主要包括:基本工资83.00万元、津贴补贴82.00万元、奖金41.20万元、绩效工资14.2万元、机关事业单位基本养老保险缴费25.00万元、职业年金缴费12.50万元、职工基本医疗保险缴费10.00万元、公务员医疗补助8.00万元、其他社会保障缴费3.00万元、住房公积金17.00万元、生活补助2.4万元、其他对个人和家庭的补助0.80万元

(二)公用经费44.33万元,主要包括:办公费3.00万元、印刷5.6万元、水费0.31万元、电费2.00万元、取暖费1.00万元、差旅费4.30万元、租赁费0.42万元、培训费0.70万元、工会经费3.00万元、公务接待费3.00万元、公务用车运行维护费6.00万元、其他交通费用15.00万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

度一般公共预算安排三公经费支出预算9.00万元,支出决算9.00万元,完成预算的100%。决算数预算数持平,主要原因是:严格落实中央八项规定,规范支出行为。

1.因公出国(境)支出情况说明

本年度无一般公共预算因公出国(境)预算安排。

2.公务用车购置费用支出情况说明

本年度一般公共预算公务用车购置费安排

3.公务用车运行维护费用支出情况说明

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算6.00万元,支出决算6.00万元,完成预算的100%,决算数预算数持平主要原因是严格落实中央八项规定,规范支出行为

4.公务接待费支出情况说明

本年度一般公共预算安排公务接待预算3.00万元,支出决算3.00万元,完成预算的100%,决算数预算数持平主要原因是严格落实八项规定,节约开支。其中:

国内公务接待支出3.00万元。主要是省市县政协委员调研视察发生的接待支出。共接待国内来访团组10个,来宾160人次。

(二)培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算0.7万元,支出决算0.7万元,完成预算的100%决算数预算数持平主要原因是严格落实中央八项规定,规范支出行为。

(三)会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算15.00万元,支出决算15.00万元,完成预算的100%决算数预算数持平主要原因是严格落实中央八项规定,规范支出行为。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款,并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款,并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算44.33万元,支出决算44.33万元,完成预算的100%。支出决算比上年减少0.63万元,主要原因是严格落实中央八项规定,规范支出行为。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末,本部门机关及所属单位共有车辆2辆,其中副部(省)级以上领导用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车1辆,应急保障用车1辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的专用设备0台(套)。2021年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的通用设备0台(套);购置单价100万元以上的专用设备0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明

本部门积极推进预算绩效管理改革工作,建立了绩效管制度体系,预算绩效管理坚持科学规范、分级分类、公开透明的原则,将绩效的理念和管理方法贯穿于预算编制、执行和监督全过程,实现预算资金运行和预算管理效益最大化;完善了绩效管理工作机制具体流程为:设定绩效目标、绩效实施、绩效评价、绩效反馈、绩效评价结果运用;明确了绩效管理职能,加强对预算绩效管理工作的领导,提升预算绩效管理质量,经研究,决定成立预算绩效管理工作小组,办公室主任任组长,后勤财务人员为成员,开展对整体收支、项目绩效情况全过程的预算绩效管理

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2021年度部门预算项目支出进行全面自评,涵盖项目1个,涉及预算资金133.30万元,占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展2021年度部门整体支出绩效自评工作,从评价情况来看,全部完成并达到“政治协商、民主监督、参政议政”职能

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映参政议政1个一级项目绩效自评结果。

1.参政议政项目绩效自评综述:全年预算数133.30万元,执行数133.30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:全部完成并达标

预算(项目)绩效目标自评表

2021年度)

项目名称

参政议政

主管部门

佛坪县政协委员会

实施单位


项目资金

(万元)


全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A)

年度资金总额:

133.30

133.30

100%

其中:省级财政资金




其他资金




年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

充分发挥“政治协商、民主监督、参政议政”职能

较好地完成了目标

一级

指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

未完成原因和改进措施

数量指标

组织机关及委员开展专项活动

100%

100%


质量指标

组织机关及委员开展专项活动

高标准完成

高标准完成


时效指标

组织机关及委员开展专项活动

年度内完成

年度内完成


成本指标

专项经费

不超预算

未超预算


经济效益

指标

不断压缩各项支出,提升资金使用效能

严格执行预算

严格执行预算


社会效益

指标

提升委员履职水平、干部工作能力

参政能力提高

有所提高


生态效益

指标

确保地方经济健康发展

全力参与地方环境保护和整治工作

全力参与地方环境保护和整治工作


可持续影响指标

保障政协机关职能发挥、工作落实

保障各项工作持续平稳进行

保障各项工作持续平稳进行


满意度指标

服务对象

满意度指标

政协委员、人民群众满意度

95%

96%


说明

注:1.其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

(三)部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标,部门整体支出自评得分98,综合评价等级为“优”,全年预算数476.73万元,执行数476.73万元,完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩:通过实施开展调查研究,提升协商实效,抓好提案办理,充分发挥“政治协商、民主监督、参政议政职能

部门整体支出绩效自评表

2021年度)


填报单位:政协佛坪县委员会办公室

自评得分:98


(一)简要概述部门职能与职责。

负责县政协全委会、常委会、主席会及其他重要会议、活动的组织和服务工作;县政协全委会、常委会、主席会决议、决定的具体组织实施工作;重要文稿的起草、审核和机关日常文书处理工作;协调、保障专委会实施专题调研计划和开展相关活动的组织服务工作


(二)简要概述部门支出情况,按活动内容分类。

2021年财政预算拨款支出476.73万元,其中:财政一般公共预算财政拨款基本支出343.43万元,包括:人员经费支出299.10万元和公用经费支出44.33万元;项目支出133.30万元。


(三)简要概述当年市委市政府下达的重点工作。

一、强化理论学习,夯实思想政治基础。二、围绕工作大局,着力提升工作实效。三、狠抓宣传信息,全面提升对外形象。四、巩固脱贫成果,助力推动乡村振兴。


一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

指标说明

评分标准

指标值计算公式和数据获取方式

年初目标值

实际完成值

得分

未完成原因分析与改进措施

绩效指标分析与建议

投入

预算执行(25分)

预算

完成率

10分)

10

预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。

预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。

预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。

预算完成率=100%的,得10分。

预算完成率≥95%的,得9分。

预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。

预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。

预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。

预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。

预算完成率<70%的,得0分。


100%

100%

10



预算调整率

5分)

5

预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。

预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。

预算包括一般公共预算与政府性基金预算。

预算调整率绝对值≤5%,得5分。

预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。


5%

5%

5



支出进度率

5分)

5

支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。

半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。

前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。

半年进度:进度率≥45%,得2分;进度率在40%(含)和45%之间,得1分;进度率<40%,得0分。

前三季度进度:进度率≥75%,得3分;进度率在60%(含)和75%之间,得2分;进度率<60%,得0分。


半年进度:进度率≥45%,前三季度进度:进度率≥75%

半年进度:进度率≥45%,前三季度进度:进度率≥75%

5



预算编制准确率(5分)

5

部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。

预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。

预算编制准确率≤20%,得5分。

预算编制准确率在20%和40%(含)之间,得3分。

预算编制准确率>40%,得0分。


预算编制准确率≤20%

预算编制准确率≤20%

5



过程

预算管理(15分)

“三公经费”控制率

5分)

5

“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。

“三公经费”控制率 ≤100%,得5分,每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。


“三公经费”控制率 ≤100%

“三公经费”控制率 ≤100%

5



资产管理规范性

5分)

5

部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。

1.新增资产配置按预算执行。

2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。

3.资产收益及时、足额上缴财政。

全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。


全部符合

全部符合

5



过程

预算管理(15分)

资金使用合规性

5分)

5

部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。

1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;

2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;

3.重大项目开支经过评估论证;

4.符合部门预算批复的用途;

5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

全部符合5分,有1项不符扣2分。


全部符合

全部符合

5



效果

履职尽责(60分)

项目产出

40分)

40


1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分;

2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。


100%

99%

39



项目效益

20分)

20



100%

99%

19



备注:1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。

2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。


(四)部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门2021年度未开展部门重点绩效评价。

第四部分专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

5.公用经费:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出,以及直接用于公务活动的支出,具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6.工资福利支出:反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.结转资金:即当年预算已执行但未完成,或者因故未执行,下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8.结余资金:即当年预算工作目标已完成,或者因故终止,当年剩余的资金。


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